SIMAK POS
Surat Pesanan
LengkapUnduh buku ini (PDF)
Buat SP, cetak 2 salinan, nomor faktur dari server.
Surat Pesanan membuat PO obat ke PBF dari workstation POS. Nomor faktur/SP resmi datang dari server setelah outbox terdorong. Hanya Apoteker dan Admin.
Buat SP
- Buka Surat Pesanan.
- Pilih supplier, tanggal SP, dan jatuh tempo (default +14 hari).
- Pindai atau ketik kode obat. Qty dan harga beli dapat diubah per baris.
- Hapus baris yang salah, lalu simpan.
- Job PO masuk outbox. Setelah Sinkronisasi, nomor SP dari SIMAK terisi.
Cetak 2 rangkap
Pratinjau SP menampilkan dua halaman yang sama:
- Rangkap 1 — Arsip Klinik
- Rangkap 2 — Untuk PBF
Kop memakai nama, alamat, dan telepon klinik dari master SIMAK. Cetak dari dialog pratinjau setelah nomor SP tersedia.
Lanjut ke penerimaan
Saat barang fisik tiba, buka Barang Datang, pilih supplier yang sama, dan ikat ke PO ini. Jangan membuat penerimaan lepas jika PO sudah ada — stok dan hutang harus terikat dokumen yang sama.
Jika gagal
- Kode obat tidak dikenali — item belum ada di cache; tarik katalog
- Nomor SP masih kosong — outbox belum terdorong; buka Sinkronisasi
- Supplier tidak muncul — master supplier belum di-pull